日前，市财政局对行政事业单位内控规范试点项目进行评估验收，市机关事务管理局作为首批五家试点单位之一，从组织领导、健全制度、业务建设、取得成效、存在不足及下一步主要工作等多个方面，汇报了近年来单位内控体系建设情况。7名内部控制规范试点工作专家库成员对试点项目建设情况进行点评并提出意见建议，对市机关事务管理局扎实推进试点工作、全面完成试点目标任务给予充分肯定，并认为相关探索为内控规范工作顺利推进积累了良好经验。

近年来，市机关事务管理局从四个方面有效推进内控规范试点项目，不断建立健全相关制度文件，真正体现内部控制服务于政府“过紧日子”、服务于政府会计改革、服务于预算绩效管理、服务于财政资金安全规范的要求。

部门协同参与，内控制度落地执行更有力。局主要领导高度重视内控建设工作，连续两年将试点项目列为年度重点工作，切实加强统筹协调。各业务部门和相关岗位积极参与，把组织参与试点工作的过程作为工作改进完善的过程，作为业务学习培训的过程，形成内控建设工作良好氛围，有效保障试点项目顺利实施。

“六大业务”管控，资金安全依法合规更有度。通过梳理预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理“六大”经济业务领域，结合机关事务工作实际，配合项目实施方描述经济活动过程，真实反映单位现状，并提出改进需求。通过逐项比对，由外标设计并嵌入单位内标，形成标准化业务流程手册设计稿，进一步完善单位内部管理制度。

积极学习借鉴，内控信息化建设探索更有效。按照局“十四五”信息化建设要求，学习借鉴市住房公积金管理中心内控信息化建设工作经验，紧密结合机关事务管理部门职能、管理机制和业务特点，开发建设自身内控信息化管理平台，将内控建设要求融入管理机构、政策、程序、措施等各个方面。

评价监督反馈，内控机制持续优化更有序。把单位内部控制建设作为一个循环往复、不断优化的系统工程。定期监测内部控制有效性，加强内部控制建设与实施工作监督检查。通过日常监督和专项监督相结合，全面检查实施过程中存在的问题，加大内控监督评价力度，建立健全内控长效工作机制。

（局财务管理处 蔡伟伟）