今年以来，我局积极稳妥推进市级机关财务集中管理体制改革，加快内部控制体系信息化建设，积极打造“市级机关内控管理平台”，坚持“六步走”，推动财务核算从“物理模式”集中向“化学模式”集中的质变。

一是“望”表知里，“望”出宽度。准确把握高质量发展方向，全面梳理当前财务管理现状，理清工作痛点、难点、堵点，对标深圳、杭州等地先进做法和经验，积极寻找工作提升的对策措施，确保内控体系建设成果符合工作实际需要。

二是“闻”声即动，“闻”出广度。准确把握内控建设有关要求，主动走访财政、审计等机关部门，以及业内专家、一线财务管理人员，广泛听取意见建议，拓宽思路，凝聚共识。与专业内控建设公司开展合作，通过座谈交流、查阅资料、穿行测试等，对内控现状的全面性、制衡性、适应性和有效性进行评价，梳理和掌握业务条线风险情况。

三是“问”效跟踪，“问”出深度。认真制定《内控体系建设方案》，构建顶层设计框架。根据机关事务行政职能体系建设、业务流程和未来发展方向，广泛征求《方案》意见建议，针对薄弱环节和存在不足，不断完善体系框架。

四是“切”中要害，“切”出准度。厘清内控体系底层逻辑，构建风险防范长效机制。进一步明确领导班子“三重一大”议事决策范围，制定预算、支出、采购、资产、合同和建设项目“六大业务”模块管理制度。梳理经济活动风险点，及时设置业务警示。筛查经济活动不相容岗位，避免岗位设置不合理。

五是“分诊”鉴别，对症“下药”。在落实常规内控要求开展经济活动基础上，紧密结合机关事务管理体制、部门职能和业务特点，强化专项内控体系建设，逐一优化办公用房、公务用车、公共机构节能、集中采购等业务活动内控流程，有效解决实际问题，切实提高履职成效。 

六是全面“体检”，定期“复查”。全面评估内控系统运行情况，建立常态长效工作机制，及时完善体系架构。充分运用内控评价、内部审计等手段，推动形成制度构建、信息化落地、线上留痕、大数据分析、评价与审计、制度再优化再落地的良性循环。秉持“人人都是内控员、人人都是岗位好手”工作理念，全面强化局系统风险防控意识，最终实现“要我控”到“我要控”的有效转变。

（局财务管理处）